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  • 索 引 号:4303000055-2017-00038
  • 发布机构:农业委员会
  • 发文日期:2017-02-14
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2017年度湘潭市农业委部门预算及“三公”经费公开
  • 主题词:统计

2017年度湘潭市农业委部门预算及“三公”经费公开

湘潭市农业委员会 xtsnw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-02-14 【字体:
一、市农委的基本情况
    湘潭市农业委员会负责全市农业、农村工作的协调和综合工作,指导全市农业、农村发展和改革工作。全委内设科室和机构31个(含1个副处级事业单位扶贫办和8个正科级事业单位即农环站、土肥站、植保站、推广站、种子站、农业执法支队、科技支乡办、产业化办)。下属独立核算单位数5个(包括副处级事业单位农经处、素质办、农科所,一个正科级公益一类事业单位原种场,一个正科级事业单位农产品检测中心)。
    市农委人员和车辆基本情况:共有人数205人。其中工作人员99人(工资在册干部职工85人,新招录人员已列编未入工资5人,聘请长期合同工1人,劳务派遣人员8人);离退休人员106人(离休干部2人,退休干部104人);2016年9月车改核定保留公车4台。
二、2017年市农委预算编制收支明细
(一)收入:1546.32万元
    1、预算内拨款
财政预算拨款1527.92万元;
    2、非税收入
纳入一般预算管理的非税收入23万元,计划按80%返回,列非税支出18.4万元。
(二)支出:1546.32万元
    按照财政统一的预算编制标准(以2016年10月工资标准及人数计算),农业委2017年度的预算总额为1632.86万元,其主要构成如下:
工资福利支出预算为742.24万元。
1、基本工资 278.04万元
2、津补贴 168.48万元
3、年终奖 23.17万元
4、公费医疗76.30万元
5、养老保险100.71万元
6、事业单位岗位绩效工资 33.84万元
7、绩效考核奖 59.76万元 0.72万*83人=61.20万元
8、其他津补贴0.24万元 0.02万*12月=0.24万元
9、其他工资福利支出 0.26万元 0.022*12=0.26万元
商品服务支出为133.53万元。
1、办公费 26.95万元
2、印刷费 4.59万元
3、水电费8.42万元
4、邮电费 3.83万元
5、差旅费 17.60万元
6、维修(护)费 5.36万元
7、会议费 11.48万元
8、培训费 3.83万元
9、公务接待费 12.24万元
10、工会经费 5.76万元
11、福利费 12.01万元
12、公务用车运行维护费 16万元
13、离休人员特需经费 0.10万元
14、其他商品和服务支出 5.36万元
对个人和家庭的补助支出118.05万元。
1、离休费 11.76万元 0.98万*12月=11.76万元
2、退休费不列,2017年1月1日 起机关事业单位退休人员基本养老保险待遇由机关事业单位养老保险局发放。
3、离退休人员春节21.41万 一个月离退休工资
4、离退休人员生活补贴 0.50万元 一个月离休费
5、住房公积金72.33万元
6、独生子女费3.48万元 36人*80元/月*12月=3.48万元
7、生活补贴(建国退休干部)0.72万元
8、离休人员护理费 2.40万元 0.1万*2人*12月=2.40万元
9、离休人员健康疗养费0.07万元 0.035万*2人=0.07万
10、乘车费 1.72万元59人*16元*12月+41人*12元*12月=1.72万元
11、其他对个人和家庭补助3.66万元
(1)妇女卫生费0.94万元 52人*15*12=0.94万元
(2)遗属补助2.04万元 4人*425元/月*12月(湖南省人力资源和社会保障厅和湖南省财政厅湘人社发[2013]86号文件)
(3)伤残人员抚恤金0.68万元
(一个三甲、两个三乙)年度应发2540元*1人+2110元*2人=0.68万元(湖南省人力资源和社会保障厅、省民政厅和省财政厅湘人社发[2014]1号文件)
部门预算业务性专项552.5万元。
其中:业务性专项
1、农村综合改革、经济运行及重点项目监测调研经费30万元
2、现代农业示范建设调度15万元
3、农村党风廉政建设、农业劳模补助 20万元
4、新农村建设工作经费 40万元
5、农村工作会议 20万元
6、设备购置费10万元
7、原农科教推广重点农业科技技术和一般技术及讲师团专项培训 25万元
8、农村信息化平台建设、宣传经费 27万元
9、扶贫项目监测经费 20万元
10、农作物新品种试验、安全管理和粮食生产发展专项36万元
11、耕地质量监管、测土配方施肥30万元
12、农业综合执法办案、农产品质量安全质量监测 32.5万元
13、物业管理费16万元
14、阳光工程培训及工作经费 10万元
15、农村能源验收评比、技术培训40万元
16、农业产业化信息建设、管理、培训 27万元
新增17、公车改革补助 54万元
18、临聘人员经费 40万元
项目性专项
19、救灾备荒种子储备费 60万元(湘政办发[2009]67号)
    三、农业委三公经费指标数
我委2017年公务接待费68.9万元,公务用车运行维护费16万元(4台车)。与2016年年初预算相比减少48万元。主要原因是因为车改后我委保留车辆为4台,按每年每台4万元的开支计算,合计为16万元. 
    四、政府采购预算
根据2016年全年政府采购开支,2017年政府采购预算计划列支180万元。 

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