您的位置: 首页 > 信息公开

  • 索 引 号:4303000055-2017-00352
  • 发布机构:农业委员会
  • 发文日期:2017-09-01
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市农业委员会2016年度部门决算公开
  • 主题词:信息

湘潭市农业委员会2016年度部门决算公开

湘潭市农业委员会 xtsnw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-09-01 【字体:

 

第一部分 湘潭市农业委员会概况

一、单位主要职能

(一)负责全市农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。
  (二)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。
  (三)贯彻执行国家种植业、农产品加工业等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策、法律法规,拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,推进农业依法行政、依法治理。
  (四)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,组织、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,监督检查惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。
  (五)指导粮食、蔬菜、湘莲等主要农产品生产,组织落实促进粮食、蔬菜、湘莲等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
  (六)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业、休闲农业的发展政策、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;指导休闲农业的发展,延伸农业产业链,促进农业增效、农民增收;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程。
  (七)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。
  (八)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药、食用菌菌种的许可及监督管理;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;负责肥料的监督管理。
  (九)贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性植物防疫政策建议并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;负责农作物重大病虫害防治;组织、监督对市内植物的防疫检疫工作并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查。
   (十)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织、指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  (十一)管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
  (十二)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。
  (十三)会同有关部门加强农村基层党的建设、党风廉政建设,拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训、农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
  (十四)组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。
  (十五)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;牵头管理外来物种。
  (十六)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。
   (十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况及部门决算单位构成

市农业委于2015年6月由原市农办、农业局、能源局、乡企局四个单位合并而成,财务核算于2016年1月1日启用湘潭市农业委员会新账套。根据潭市编[2015]39号文件规定,内设机构办公室、综合调研科、政策法规科、发展计划科、新农村建设科、县域经济发展科、市场与经济信息科、科技教育科、经济作物科、蔬菜科、农业产业化指导科、农产品加工科、农产品质量安全监管科、农村可再生能源科、粮油作物科、建设国家现代农业示范区办公室、对外经济合作科、财务科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检(监察)机构;含事业科室:产业化办公室、科技支乡办、种子站、土肥站、农环站、推广站、植保站、农业执法支队;非独立核算单位:扶贫办(副处级)。下属独立核算单位4个(包括副处级事业单位农经处、素质办,一个正科级公益一类事业单位原种场,一个正科级事业单位农产品检测中心)。

本次公开决算为市农业委本级2016年度决算数据。

第二部分 市农业委2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余1259.72万元,本单位财政拨款收入3630.04万元,本年支出数为4076.94万元,年末结转和结余812.82万元.

2016年度收入支出情况          单位:万元

编码

项目

收入

支出

2010699

其他财政事务支出

2

4

2011301

商贸事务行政运行

18.82

18.82

2013299

其他组织事务支出

1.5

1.5

2080801

死亡抚恤

30.98

30.98

2130301

行政运行

1863.54

1916.78

2130102

一般行政管理事务

70

70

2130106

科技转化与推广服务

43

43

2130108

病虫害控制

8

8

2130109

农产品质量安全

5

5

2130110

执法监管

54.1

54.1

2130112

农业行业业务管理

10

10

2130114

对外交流与合作

5

5

2130124

农业组织化与产业化经营

95

95

2130126

农村公益事业

5

5

2130135

农业资源保护修复与利用

35

35

2130199

其他农业支出

1326.1

1684.76

2130501

扶贫行政运行

19

52

2130599

其他扶贫支出

28

28

2139999

其他农林水支出

10

10

合计

3630.04

4076.94

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位财政拨款收入3630.04万元。按项目分,其中:死亡抚恤费30.98万元,占总收入的0.85%;行政运行1863.54万元,占总收入的51.34%,科技转化及推广服务43万元,占总收入的1.18%,农业执法监管54.1万元,占总收入的1.49%,农业组织化与产业化经营95万元,占总收入的2.62%,农业资源保护修复与利用35万元,占总收入的0.96%;其他农业支出经费1326.1万元,占总收入的36.53%,扶贫47万元,占总收入的1.29%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年部门决算总支出4076.94万元,其中基本支出2263.62万元,占总支出的55.52%,项目支出1813.32万元,占总支出的44.48%。

按支出功能科目分,死亡抚恤费30.98万元,占总支出的0.76%;行政运行1916.78万元,占总支出的47.02%;一般行政管理事务70万元,占总支出的1.72%;科技转化与推广服务43万元,占总支出的1.05%;农业执法监管54.1万元,占总支出的1.33%;农业行业业务管理10万元,占总支出0.25%;农业组织化与产业化经营95万元,占总支出2.33%;农业资源保护修复与利用35万元,占总支出0.86%;其他农业支出1684.76万元,占总支出的41.32%;扶贫支出80万元,占总支出的1.96%。

按支出经济科目分,工资福利支出934.33万元,占总支出的22.92%,商品和服务支出801.99万,占总支出的19.67%,对个人和家庭的补助753.01万元,占总支出的18.47%,其他资本性支出55.13万元,占总支出的1.35%,对企事业单位的补贴支出1532.47万元,占总支出的37.59%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入3630.04万元,支出4063.29万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出4063.29万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年部门决算财政拨款共支出4063.29万元,其中基本支出2249.97万元,占总支出的55.37%,项目支出1813.32万元,占总支出的44.63%。

按支出功能科目分,死亡抚恤费30.98万元,占总支出的0.76%;行政运行1916.78万元,占总支出的47.17%;一般行政管理事务70万元,占总支出的1.72%;科技转化与推广服务43万元,占总支出的1.06%;农业执法监管54.1万元,占总支出的1.33%;农业行业业务管理10万元,占总支出0.25%;农业组织化与产业化经营95万元,占总支出2.34%;农业资源保护修复与利用35万元,占总支出0.86%;其他农业支出1671.1万元,占总支出的41.13%;扶贫支出80万元,占总支出的1.97%。

按支出经济科目分,工资福利支出934.33万元,占总支出的22.99%,商品和服务支出788.32万,占总支出的19.40%,对个人和家庭的补助753.01万元,占总支出的18.53%,其他资本性支出55.13万元,占总支出的1.36%,对企事业单位的补贴支出1532.47万元,占总支出的37.72%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

与2016年年初预算数对比情况          单位:万元

2016年度部门预算支出情况表

2016年度支出决算情况表

编码

项目

金额

编码

项目

金额

20130101

行政运行

1682.76

2010699

其他财政事务支出

4

2130102

一般行政管理

70

2011301

商贸事务行政运行

18.82

2130110

执法监管

32.5

2013299

其他组织事务支出

1.5

2130124

农业组织化与产业化经营

45

2080801

死亡抚恤

30.98

2130135

农业资源保护修复与利用

30

2130301

行政运行

1916.78

2130199

其他农业支出

46

2130102

一般行政管理事务

70

2130106

科技转化与推广服务

43

2130108

病虫害控制

8

2130109

农产品质量安全

5

2130110

执法监管

54.1

2130112

农业行业业务管理

10

2130114

对外交流与合作

5

2130124

农业组织化与产业化经营

95

2130126

农村公益事业

5

2130135

农业资源保护修复与利用

35

2130199

其他农业支出

1671.1

2130501

扶贫行政运行

52

2130599

其他扶贫支出

28

2139999

其他农林水支出

10

合计

1906.26

合计

4063.29

2016年年初预算数为1906.26万元,支出决算数为4063.29万元。增加原因:追加死亡怃恤30.98万元,提高工资部分及绩效考核资金180万元,上级部门追加项目性支出483.20万元,市本级财政追加专项资金1148.12万元(包括主要有农村优秀人才40万元,精美湘潭行动100万元,农产品产地重金属污染修复治理600万元,示范区建设70万元等)。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2249.97万元,其中工资福利支出934.33万元,占总基本支出的41.53%,商品和服务支出175.38万元,占总基本支出的7.79%,对个人和家庭的补助753.01万元,占总支出的33.47%,其他资本性支出55.13万元,占总支出的2.45%,对企事业单位的补贴支出332.11万元,占总支出的14.76%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费预算132.9万元,其中公务用车运行与维护费64万元,公务接待费控制指标68.9万。

2016年我委认真贯彻执行中央八项规定和《湖南省委改进工作作风密切联系群众九项规定》,通过制定相关规章制度,出台《湘潭市农业委员会公务接待管理制度》、《湘潭市农业委员会公务用车管理制度》等制度,加强平时机关财务管理,压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支,减少纸质公文数量,控制会议活动规模;压缩公务接待开支,同城不接待,控制公务接待标准,不搞超标准接待,不搞公款相互宴请,公务接待禁止饮酒等制度;实行出差、学习、培训、检查审批制度;严格车辆管理,实行公务派车审批制度,严禁私自驾车、出车,严禁公车私用,压缩车辆费用开支,营造了积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境,为各项工作的顺利开展提供了良好的氛围。2016年度我委“三公”经费支出共88.18万元,其中公务用车运行与维护支出40.94万元,公务接待费支出47.25万元,无因公出国出境相关费用。国内公务共计接待960多批次,共接待9500多人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度我委“三公”经费支出共88.18万元,其中公务用车运行与维护支出40.94万元,公务用车保有量4台。公务接待费支出47.25万元,无因公出国出境相关费用。国内公务共计接待960多批次,共接待9500多人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年我委无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出562.62万元,其中:商品服务支出175.38万元,其他资本性支出55.13万元,对企事业单位的补贴332.11万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额54.93万元,由于机构合并,办公室进行调整,政府采购主要用于办公家具及办公设备等。其中:政府采购货物支出40.77万元、政府采购服务支出14.16万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆;2016年8月,根据市公务用车改革领导小组办公室《湘潭市市直机关公务用车使用管理试行办法》(潭车改办[2016]5号)文件要求,对我委原使用公务用车进行了集中统一拍卖,并重新核定公务用车编制为4台。单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明

市农业委按照潭财绩发[2016]4号、7号《湘潭市市直部门预算绩效管理工作考核办法》和调整通知文件要求,成立了湘潭市农业委员会预算绩效管理工作领导小组,由党委书记、主任担任组长,分管财务副主任任副组长,委直属单位负责人、科(室)长任成员,下设办公室,由财务科科长任办公室主任,分工明确、组织严密。2016年11月聘请了财政局预算绩效管理专家对全委机关及二极机构预算绩效工作人员举办了一期培训班,系统地学习了绩效自评考核指标和评分体系。制定出台了湘潭市农业委员会预算绩效管理工作细则,细化了工作任务,明确了工作要求,将责任落实到人,工作细化到项,2016年预算绩效管理工作圆满完成任务。

(五)、其他需说明的事项:

1、由于市农业委财务账套从2016年1月1日启用,2015年决算数是四个单位分别独立数据,所以此次公示没有与上年决算数比较情况。2、所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致数据有细微出入。3、具体事项由本单位负责解释。

第三部分 名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。本单位有其他收入为实有资金账户收入,包括利息收入、代扣职工电费、其他行政事业单位往来款等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表Z09.xls 附件: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表CS05.xls 附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表Z08-1.xls 附件: 一般公共预算财政拨款支出决算表Z07.xls 附件: 财政拨款收入支出决算总表Z01-1.xls 附件: 支出决算表Z04.xls 附件: 收入决算表Z03.xls 附件: 收入支出决算总表Z01.xls