湘潭市农业委员会

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  • 索 引 号:4303000055-2017-00357
  • 发布机构:农业委员会
  • 发文日期:2017-09-04
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市农产品质量安全检测管理站 2016年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市农产品质量安全检测管理站 2016年度部门决算公开

湘潭市农业委员会 xtsnw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-09-04 【字体:


 

目录

 

第一部分 湘潭市农产品质量安全检测管理站概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度

部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度

部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分 湘潭市农产品质量安全检测管理站概况

一、 主要职能

协助全市农产品质量安全监管、负责农产品质量检验检测、种子种苗检验检测、肥料质量检验检测、农药质量检验检测、农业环境质量检验检测。

二、部门决算单位构成

我站属于正科级财政全额拨款事业单位,全额编制20,内设综合办公室、检验检测部、质量控制部、监测部。现有人员24名,其中退休人员7名,在职人员17名。在职在岗人员中有高级职称1名,中级职称2名,初级职称9名;有11人持有省级“检验员证”,3人持有 计量认证“评审员证”和“内审员证”。

第二部分 湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度

部门决算情况说明

一、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入1018.62万元,其中2016年度年初结转和结余702.74万元,事业基金弥补15.72万元,本单位财政拨款收入298.29万元,其他收入1.87万元;本年支出数为1000万元,年末结转和结余18.62万元。比2015年度决算数总收入减少445.19万元,降低43.71%

2016年度收入支出情况           单位:万元

编码

项目

收入

支出

2130301

行政运行

158.38

158.38

2130109

农产品质量安全

140.78

766.92

2130199

其他农业支出

1.00

50.00

2290400

其他政府基金及对应专项债务收入安排支出

0.00

24.70

 

合计

300.16

1000.00

 

图表12015年、2016年收支决算总变动情况对比分析

                                        单位:万元

科目

2015年度

2016年度

比上年增(+)减(—)

增减%

收、支决算情况

1463.81

1018.62

-445.19

-43.71%

 

二、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度收入决算情况说明

本年收入合计300.16万元,其中:财政拨款收入 298.29万元,占99.38%;其他收入1.87万元,占0.62%。按项目分,其中:行政运行158.38万元,占总收入的52.77%,农产品质量安全140.78万元,占总收入的46.90%,其他农业支出经费1.00万元,占总收入的0.33%

图表2 2016年收入决算

                                        单位:万元

科目

收入决算数

占比%

财政拨款收入

298.29

99.38%

其他收入

1.89

0.63%

 

三、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1000.00万元,其中:基本支出201.60万元,占20.16%;项目支出798.40万元(中央投资项目及实验楼建设项目的基本建设支出660.49万元,检测项目支出137.91万元),占79.84%

按支出功能科目分,行政运行158.38万元,占总支出的15.84%;农产品质量安全766.92万元(其中包含本年中央投资项目支出),占总支出的76.69%;其他农业支出50万元(检测实验楼建设项目支出),占总支出的5.00%;其他政府基金及对应专项债务收入安排支出24.70万元,占总支出的2.47%

按支出经济科目分,工资福利支出134.81万元,占总支出的13.48%,商品和服务支出138.33万,占总支出的13.83%,对个人和家庭的补助41.15万元,占总支出的4.12%,基本建设支出660.49万元,占总支出的66.05%,其他资本性支出25.22万元,占总支出的2.52%

图表3 2016年支出决算

                                        单位:万元

科目

决算数

占比%

基本支出

201.6

20.16%

项目支出

798.4

79.84%

 

四、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算1001.03万元。其中2016年度年初结转和结余702.74万元,本单位财政拨款收入298.29万元;本年支出数为982.41万元,年末结转和结余18.62万元。2015年相比,财政拨款收、支总计各减少348.25万元,下降34.79%

图表42015年、2016年财政拨款收支决算总变动情况对比分析

                                        单位:万元

 科目

2015年度

2016年度

比上年增(+)减(—)

增减%

财政拨款收、支决算情况

1349.28

1001.03

-348.25

-34.79%

 

 

五、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度财政拨款支出957.72万元,占本年支出合计的95.77%。与2015年相比,财政拨款支出增加568.35万元,增长59.34%

图表52015年、2016年财政拨款支出决算总变动情况对比分析

                                        单位:万元

 科目

2015年度

2016年度

比上年增(+)减(—)

增减%

财政拨款支出决算情况

389.37

957.72

568.35

59.34%

 

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度财政拨款支出957.72万元,主要用于以下方面:行政运行(类)支出158.38万元,占16.54%;农产品质量安全支出749.34万元,占78.24%;其他农业支出支出50.00万元,占5.22%

按支出经济科目分,工资福利支出134.81万元,占总支出的14.08%,商品和服务支出96.05万,占总支出的10.03%,对个人和家庭的补助41.15万元,占总支出的4.30%,基本建设支出660.49万元,占总支出的68.96%,其他资本性支出25.22万元,占总支出的2.63%

图表5 2016年财政拨款支出决算结构情况分析

                                        单位:万元

科目

支出决算数

占比%

行政运行

158.38

16.54%

农产品质量安全

749.34

78.24%

其他农业支出

50.00

5.22%

 

()财政拨款支出决算具体情况

2016年年初预算数对比情况      单位:万元

2016年度部门预算支出情况表

2016年度支出决算情况表

编码

项目

金额

编码

项目

金额

20130101 

行政运行 

129.09 

20130101 

行政运行 

158.38

2130109

农产品质量安全 

 98.91

2130109

农产品质量安全 

749.34

 

 

 

2130199

其他农业支出

50

合计

 

228.00

 

合计

957.72

 

湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度财政拨款支出年初预算为228万元,支出决算为957.72万元,完成年初预算的420.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排30.29万元(主要包括2015年绩效考核奖金11.52万元、2016年离退休人员调资1.53万元、国省农场所得税改革上级转移支付资金1万元,2014-2016提高工资部分12.71万元,年金3.53万元。),市农业委员会补助追加专项资金40万元(主要有农产品质量安全监管20万元,农产品质量安全专项10万,蔬菜专项资金10万元);二是项目大部分支出是中央投资项目的实施,是按规定通过使用此项目以前年度财政拨款结转资金支出659.43万元。

六、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出201.60万元,其中工资福利支出134.81万元,占总基本支出的66.87%,商品和服务支出29.00万元,占总基本支出的14.38%,对个人和家庭的补助37.79万元,占总基本支出的18.75%

七、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为15.30万元,其中公务用车运行与维护费8万元,公务接待费控制指标7.30万。支出决算为33.27万元,其中:公务用车购置支出决算为18.32万元、公务用车运行与维护费支出决算为7.99万元,完成预算的99.88%;公务接待费支出决算为6.96万元,完成预算的95.34%,无因公出国出境相关费用。国内公务共计接待181多批次,共接待1450多人。2016年度“三公”经费的公务用车购置无预算数有决算支出数是因为本年实施中央投资项目购置1台检测车18.32万元,本投资属以前年度结转的中央财政直拨款;2016年度“三公”经费的公务用车运行与维护费和公务接待费支出决算数小于预算控制数,主要原因是我站认真贯彻执行中央八项规定和《湖南省委改进工作作风密切联系群众九项规定》,严格按本站出台的《湘潭市农产品质量安全检测管理站公务接待管理制度》、《湘潭市农产品质量安全检测管理站公务用车管理制度》等制度,加强平时财务管理,压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支,减少纸质公文数量,控制会议活动规模;压缩公务接待开支,控制公务接待标准,不搞超标准接待,不搞公款相互宴请,公务接待禁止饮酒等制度;实行出差、学习、培训、检查审批制度;严格车辆管理,实行公务派车审批制度,严禁私自驾车、出车,严禁公车私用,压缩车辆费用开支,营造了积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境,为各项工作的顺利开展提供了良好的氛围。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加18.78万元,其中:公务用车购置支出决算数增加18.32万元,因为本年实施中央投资项目购置1台检测车18.32万元,本投资属以前年度结转的中央财政直拨款;公务用车运行费支出决算增加0.31万元,公务接待费支出决算增加0.15万元,主要是因为本年增加了全省的葡萄监督抽查任务和全省的检测技术骨干培训。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置支出决算为18.32万元,占55.06%,公务用车运行与维护费支出决算为7.99万元,占24.02%,公务用车保有量2台;公务接待费支出决算6.96万元,占20.92%,无因公出国出境相关费用。国内公务共计接待181多批次,共接待1450多人。具体情况如下

图表6三公经费财政拨款支出结构

科目

支出决算数

占比%

公务用车购置费

18.32

55.06%

公务用车运行与维护费

7.99

24.02%

公务接待费

6.96

20.92%

 

八、关于湘潭市农产品质量安全检测管理站2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度政府基金无预算收入,支出24.70万元,为以前年度结转资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费支出情况

本站2016 年度行政运行经费支出28.99万元,全部为商品服务支出。比2015年减少2.24万元,降低了7.17% ,主要原因是加强平时财务管理,压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支。   

(二)年度政府采购支出决算情况

2016年政府采购金额为6.35万元,都是货物类采购,主要用于办公家具及办公设备等。

(三) 国在资产占用情况

截至2016 12 31 日,本站共有车辆2辆,为一般公务用车2辆,主要用于农产品质量安全检测采样;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)

(四) 预算绩效情况的说明

本站按照潭财绩发[2016]4号、7号《湘潭市市直部门预算绩效管理工作考核办法》和调整通知文件要求,成立了湘潭市农产品质量安全检测管理站预算绩效管理工作领导小组,由支部书记、站长担任组长,分管副站长任副组长,各科(室)主任任成员,分工明确、组织严密。201611月参加了由市农业委员会组织的聘请财政局预算绩效管理专家对全委机关及二极机构预算绩效工作人员的培训班,系统地学习了绩效自评考核指标和评分体系。按湘潭市农业委员会预算绩效管理工作细则,细化了工作任务,明确了工作要求,将责任落实到人,工作细化到项,2016年预算绩效管理工作圆满完成任务。

(五) 其他需说明的事项

1、所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致数据有细微出入。2、具体事项由本单位负责解释。

第三部分名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。本单位有其他收入为实有资金账户收入,包括利息收入、代扣职工电费、其他行政事业单位往来款等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2016年度部门决算表(单位:万元)(见附件)

1)部门收入支出决算总表 (部门决算Z01表)

2)部门收入决算表 (部门决算Z03)

3)部门支出决算表 (部门决算Z04)

4)部门财政拨款收入支出决算总表 (部门决算Z01-1表)

5)一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07表)

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05)

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09)

 



附件: 一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS 附件: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS 附件: 部门收入支出决算总表.XLS 附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS 附件: 部门财政拨款收入支出决算总表.XLS 附件: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS 附件: 部门收入决算表.XLS 附件: 部门支出决算表.XLS
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